阳光100利用Oracle Hyperion提高经营与投资规划

DOIT  2011年7月18日 北京消息——阳光100置业集团有限公司(简称阳光100)采用了Oracle Hyperion规划(Oracle Hyperion Planning)管理软件，通过深入的财务分析来规划公司的经营与投资，建立了适合自身行业特点及业务需求的预算管理平台，为公司通过财务分析和全面预算管理提高盈利性提供了有力支持。

阳光100创建于1999年，是中国大型连锁品牌房地产企业集团。自1999年在北京CBD成功开发阳光100国际公寓项目以来，阳光100已在北京之外的十几个城市成功开发了20多个项目，年开发量在100万平方米以上，规划开发面积超过1000万平方米，并一直保持着30%以上的稳定增长速度，产品的预售率达到90%以上，大多数项目的销售都居于当地市场前茅。2004年以来，阳光100连续多年被评为“中国房地产百强企业盈利性TOP10”。

随着业务的快速增长，阳光100在发展过程中面临着诸多的挑战，包括需要建立统一、高效的财务分析和全面预算管理平台，实现对于复杂财务模型和业务逻辑的处理;为管理决策提供完整、多角度、精细化的业务信息支持，确保公司资源的合理分配与运用以及提升财务部门在业务预算和财务分析方面的工作效率等。

经过多方考量，阳光100最终实施Oracle Hyperion Planning，将年度预算、月度滚动预算、项目全周期预算和财务分析整合在一个统一的平台之上，构建了从业务到财务、从分析到评价的全面预算管理和财务分析体系。使预算管理和财务分析系统与售楼、回款、成本分摊、付款等业务逻辑实现了有机结合，并可迅速抽取ERP、CRM等系统中的业务执行数据，使公司的各个管理层级和部门均可通过直观的仪表盘实时获得完整和精细化的预算与实际数据，为管理决策提供了有力支持。

通过Oracle Hyperion Planning，阳光100实现了随时间的推进动态地调整和修订预算，使得预算与实际情况脱节的错误减少了80%以上，为各级管理人员对未来一定时期的生产经营活动作周详的考虑和全盘规划提供了有力支持，确保了企业的经营管理工作平稳而有秩序地进行。以及实现了以业务计划、损益预算和投资预算为核心的项目全周期预算，通过对影响盈利的各项因素进行逐级分析，决策层可以明确了解各因素对盈利的影响程度，为提高企业盈利能力、保障企业健康持续发展提供了有力支持。

同时，阳光100还自动集成来自业务和财务系统的数据并自动生成分析报告，将财务人员从大量的数据处理、报表制作等重复工作中解放出来，大大提高了工作效率，用于取得原始数据及生成报表的时间减少了70%，预算编制速度加快了50%以上。

甲骨文高管及客户相关引言

阳光100 置业集团有限公司财务经理王海表示：“阳光100之所以能成为中国房地产盈利性十强企业，其秘诀之一就是通过深入的财务分析来规划公司的经营与投资。在这方面，Oracle Hyperion的预算产品给了我们很大帮助。利用Oracle的产品，我们拥有了适合自身及行业特点的优秀的预算管理平台，在日常运营中，对于企业提高盈利性提供了重要的支持。我们非常积极地希望能够同Oracle在更广泛的技术领域进行密切合作。”

甲骨文公司大中华区企业绩效和商业智能总监钟赞辉表示：“甲骨文拥有世界领先、同类最佳的企业财务规划管理软件，我们非常高兴地看到阳光100通过使用Oracle Hyperion Planning成功实现了财务预算部门的升级，优化了企业资源，并大大提高了财务部门的工作效率。未来，我们希望能够与更多的企业合作，利用甲骨文领先的财务管理软件帮助这些企业取得更大的效益，实现更为切实的绩效优化与智能管理。”

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